Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/22 | voda Podbrezovská 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 682,77 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | voda Pri vinohradoch 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,62 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 261,00 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 523,70 € | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 12/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 321,26 € | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | EL EN Račianska 12/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 16.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 68,40 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Služby IKT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | služby satelitnej televízie 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | EL EN Podbrezovská 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 89,42 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 410,03 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1080/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 220,20 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1110/21 | služby pevnej TKS 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1101/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 334,19 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1102/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 001,31 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1117/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 066,25 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1109/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 420,64 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1118/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 156,75 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1116/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 98,81 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 119,14 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1111/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 309,45 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1105/21 | služby mobilnej TKS 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 470,54 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1107/21 | plyn 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 634,64 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra |