Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 435,39 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 215,78 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 268,93 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 182,63 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 111,03 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 167,39 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 325,62 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 49,00 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 157,05 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 126,94 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 123,17 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 244,26 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 57,58 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,77 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 754,52 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 103,93 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 108,52 € | 31.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 337,99 € | 30.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 156,01 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARTIK STUDIO s.r.o. | 25008960 | 98,64 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 458,18 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | právne služby 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 580,96 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | voda Pri vinohradoch JL 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,25 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | voda Pri vinohradoch 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 388,69 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | voda Strelkova 04/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | finančné výkazy 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | servisné práce - oprava strúhača zeleniny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 147,80 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | voda Podbrezovská 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 001,48 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo | 14219671 | 33,11 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |