Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 10.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | EL EN Račianska 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 10.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 357,99 € | 10.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 450,00 € | 09.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 993,60 € | 09.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | služby mobilnej TKS 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 465,06 € | 09.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 09.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 759,67 € | 08.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | služby satelitnej televízie 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 08.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 547,49 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | Rozpočtárske práce - oprava pultu v jedálni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 984,00 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 130,85 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | EL EN Podbrezovská 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 480,00 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 278,96 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,50 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 234,03 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 70,09 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 90,05 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 293,05 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 250,97 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 242,53 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 352,80 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,94 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 165,99 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,72 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 414,35 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |