Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/22 | služby satelitnej televízie 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | plyn 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 150,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | licencia IS CYGNUS 3Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 936,61 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | EL EN Podbrezovská 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | služby pevnej TKS 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,26 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 415,12 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | plyn - Strelkova 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | EL EN Podbrezovská 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 958,52 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 357,99 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,95 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | EL EN Račianska 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | EL EN LETO 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,60 € | 07.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | Nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 212,00 € | 06.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 257,30 € | 06.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 06.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | služby a správa IT 2Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 429,64 € | 30.06.2022 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 266,18 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 646,48 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,38 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 88,45 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 78,45 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 281,61 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 283,10 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 83,24 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |