Faktúry
Počet záznamov: 10957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/23 | servis výťahov 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | plyn Podbrezovská 04/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 8 855,12 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Ľuba Olivová, s.r.o. | 35876239 | 303,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Údržba budov - rekonštrukcia kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubomír Krč | 37170562 | 2 409,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | EL EN Podbrezovská 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 270,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Dávkovače vody s filtráciou a mineralizáciou 4ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 4 938,00 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | služby pevnej TKS 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,05 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | právne služby 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 819,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | služby BOZP, OPP a CO 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 691,32 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 105,74 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | revízia aktívneho bleskozvodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 261,60 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | služby mobilnej TKS 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 462,95 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | plyn Račianska 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | plyn Strelkova 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Kolaudačný rozbor vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 114,90 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | voda Pri vinohradoch JL 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,76 € | 24.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,34 € | 24.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | služby satelitnej televízie 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 24.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 322,60 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Projekt skutočného vyhotovenia stavby, inžiniersa činnosť kolaudácia stavby Račianska 105 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 4 080,00 € | 17.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | voda Strelkova 03/2023 + doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 230,38 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | voda Podbrezovská 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 056,45 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 948,60 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |