Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 02/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 178,47 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 02/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2,58 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 337,99 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Údržba budov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 074,00 € | 04.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | EL EN Račianska 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 04.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | DDHM - kancelársky kontajner, stolík konferencný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 305,00 € | 03.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 03.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | EL EN Podbrezovská 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 03.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 03.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 03.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 239,60 € | 03.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | služby BOZP, OPP a CO 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 45,08 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,72 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 324,09 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -2,18 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 122,93 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 42,10 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | PCR test | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GHC GENETICS SK, s.r.o. | 359921528 | 39,00 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 965,88 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Reklamné predmety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Repre, s.r.o. | 35810122 | 280,80 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 200,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 221,20 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 206,72 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | právne služby 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 576,56 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | právne služby 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 009,56 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | plyn 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 150,00 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra |