Faktúry
Počet záznamov: 10905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/23 | finančné výkazy 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | plyn Podbrezovská 07/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 1 755,98 € | 14.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | služby pevnej TKS 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,53 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 659,91 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | čstiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 680,34 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 141,71 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | PHL 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 140,00 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | odborná prehliadka vyhradených technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 397,80 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | odborný seminár online | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 97,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | služby mobilnej TKS 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 446,92 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | plyn Podbrezovská 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 2 701,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | plyn Račianska 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | plyn Strelkova 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 457,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | EL EN Podbrezovská 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | EL EN Strelkova 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 720,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | EL EN Račianska 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 31.07.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 31.07.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | služby BOZP, OPP a CO 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 710,95 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 220,04 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | služby a správa IT 2Q2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 1 170,60 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |