Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/22 | DDHM - výpočtová technika a komunikačná infraštruktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 199,44 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | voda Strelkova 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 668,02 € | 11.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,64 € | 11.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 673,78 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,59 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 11,69 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 55,86 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 80,87 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 390,89 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 284,00 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 97,63 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,14 € | 10.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | plyn 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 972,73 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Reklamné predmety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Repre, s.r.o. | 35810122 | 548,40 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | služby pevnej TKS 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,47 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 344,89 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 531,91 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 151,20 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 52,36 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 615,40 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 466,09 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 144,61 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 57,54 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | servisné práce - oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 115,07 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | servisné práce - oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 492,89 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | servisné práce - oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 250,34 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | služby mobilnej TKS 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 466,18 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | EL EN Podbrezovská 02/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 617,24 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |