Faktúry
Počet záznamov: 10150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0671/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 186,75 € | 18.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | cosmos flowers, s.r.o. | 36788104 | 71,48 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 45,34 € | 16.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 283,43 € | 16.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | Finančné výkazy 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 16.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/22 | voda Podbrezovská 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 171,26 € | 15.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/22 | voda Strelkova 07/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 15.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/22 | voda Pri vinohradoch JL 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 366,71 € | 15.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | voda Pri vinohradoch 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 342,25 € | 15.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | právne služby 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 476,90 € | 15.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 273,12 € | 15.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 52,28 € | 15.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 31,46 € | 15.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 165,52 € | 15.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 15.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 278,16 € | 11.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 022,79 € | 10.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 69,92 € | 10.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 605,57 € | 10.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 167,39 € | 10.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,41 € | 10.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 690,17 € | 10.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 340,41 € | 10.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 018,01 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 751,00 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 223,20 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 103,72 € | 09.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 333,79 € | 09.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/22 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPILA -stavebná a obchodná firma- sklenárstvo | 17385971 | 64,00 € | 09.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | služby pevnej TKS 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,98 € | 08.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |