Faktúry
Počet záznamov: 9719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 200,45 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 759,62 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 42,36 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 330,38 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WGP - čistiace systémy, s.r.o. | 36409537 | 410,28 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 56,40 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 260,00 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AMEXX s.r.o. | 45458588 | 68,51 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 675,73 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PCsupport.cz s.r.o. | 27839583 | 58,99 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 972,63 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,19 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 135,26 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 991,58 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,80 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 512,10 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 26,66 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 159,53 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 69,90 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 496,32 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,08 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Andrea Hudeková | 37849263 | 176,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | služby pevnej TKS 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,02 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 200,04 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | servisné práce - demontáž drvičky, inštalácia sifónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 116,58 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | služby mobilnej TKS 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 463,81 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Plyn 04/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 000,50 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | plyn - Strelkova 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |