Faktúry
Počet záznamov: 10147
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0875/22 | Údržba budov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 11 919,30 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/22 | DDHM - líniový laser, teleskopická tyč | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 611,63 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0882/22 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SCAME-SK s.r.o. | 36004731 | 375,55 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0876/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 2 330,64 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 1 264,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0877/22 | DDHM - televízor Samsung | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BONUSKOSK s.r.o. | 54686733 | 3 320,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0873/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 120,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARCO COM, s. r. o. | 46737260 | 257,40 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0872/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 013,89 € | 09.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 673,80 € | 08.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0871/22 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 1 666,80 € | 08.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0870/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 720,00 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0867/22 | právne služby 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 958,96 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0868/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 128,24 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0869/22 | Plyn 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 10 645,03 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0866/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 138,98 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0865/22 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 119,43 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0861/22 | služby pevnej TKS 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,34 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0859/22 | Služby BOZP, OPP a CO 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0856/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 473,28 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0860/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 30 693,20 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0858/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0857/22 | Údržba komunikačnej infraštruktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 222,23 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0855/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 5 844,00 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0864/22 | služby mobilnej TKS 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 467,94 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0863/22 | plyn - Strelkova 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 142,00 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0862/22 | plyn 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 150,00 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0924/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 36,20 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0853/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 01.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0852/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |