Faktúry
Počet záznamov: 10147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0915/22 | Projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 1 020,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/22 | DDHM - polohovateľné kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JECH CZ s.r.o. | 25930818 | 11 529,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/22 | Zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 170,65 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/22 | Služba - stavebný dozor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 4 450,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,36 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -3,84 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,33 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -5,02 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/22 | voda Podbrezovská 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 710,56 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/22 | voda Strelkova 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 356,40 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/22 | Finančné výkazy 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 458,99 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 60,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/22 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Muziker | 35840773 | 26,20 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/22 | Ročná kontrola SSHZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 300,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/22 | Údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 190,40 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 080,76 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/22 | DDHM - masážne kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 613,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/22 | DDHM - mikro hifi systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 2 390,00 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/22 | Údržba budov - oprava strešného plášťa na budove | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 98 729,74 € | 15.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/22 | Údržba budov - výmena okien | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 35 064,00 € | 15.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 42,06 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 377,46 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/22 | propagácia, reklama | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 1 318,80 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 338,65 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 160,98 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/22 | DDHM - soundbar Samsung | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wulbus s.r.o. | 52092003 | 1 723,96 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |