Faktúry
Počet záznamov: 9719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/22 | PZS - dohľad nad faktormi práce a pracovného prostredia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 779,52 € | 15.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/22 | Servis práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 48,00 € | 14.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | Oprava kotolne - výmena obehového čerpadla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 608,80 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 290,00 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | Komponenty k PC - myši, reproduktory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 158,73 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | Komponenty k PC - čítačky čipových kariet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELECTROLAND s.r.o. | 46845721 | 39,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 602,21 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,79 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 709,48 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 684,76 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 154,50 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,69 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,82 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 107,59 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 484,81 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 431,05 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 639,11 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 177,46 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 306,46 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 577,77 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 150,46 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 35,57 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 586,28 € | 08.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | právne služby 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 581,65 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 525,54 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | služby mobilnej TKS 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 467,94 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | služby satelitnej televízie 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | plyn 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 150,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | licencia IS CYGNUS 3Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 936,61 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |