Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/24 | odborné zdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 119,20 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | plyn Podbrezovská 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27 405,36 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | drobný dlhodobný hmotný majetok, opravy a udržiavanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 1 304,04 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | PHL 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 85,21 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | elektronické stravovacie poukážky 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 269,50 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 370,80 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | finančné výkazy 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Poradensko-konzultačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 496,08 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 428,40 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | voda Podbrezovská 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 962,55 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | voda Strelkova 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 969,67 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | právne služby 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 307,48 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 575,01 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 432,82 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | služby pevnej TKS 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,31 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | služby BOZP, OPP a CO 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 620,03 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | prístup na portál odbornej literatúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 325,56 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | prístup na portál odbornej literatúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 193,08 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 777,96 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | služby mobilnej TKS 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 448,15 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | plyn Strelkova 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | plyn Račianska 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | EL EN Podbrezovská 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |