Faktúry
Počet záznamov: 10408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0410/23 | právne služby 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 093,00 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | drobný dlhodobý majetok, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOBYS s.r.o. | 46006079 | 360,00 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | služby pevnej TKS 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,28 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 66,60 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | licencia IS CYGNUS 4Q2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 056,46 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | Vrecia do bezzápahových košov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 600,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | služby BOZP, OPP a CO 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 31 745,74 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | časopis - senior magazín - 1-12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 19,68 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | ostatný obstaraný materiál - ovládače | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Kamenský | 44016069 | 276,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | služby mobilnej TKS 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 447,55 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | oprava myčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 137,28 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | plyn Račianska 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | plyn Strelkova 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 1 613,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 360,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 720,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | EL EN Račianska 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 330,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | EL EN Podbrezovská 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | drobné stavebné práce, maľovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 673,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | voda Pri vinohradoch JZ 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 460,86 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | voda Pri vinohradoch JL 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 611,70 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 406,04 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 328,88 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 230,00 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |