Faktúry
Počet záznamov: 11075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0673/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 86,40 € | 03.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0542/24 | služby mobilnej TKS 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 479,29 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0543/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 252,80 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0601/24 | služby mobilnej TKS 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 161,60 € | 02.12.2024 | 01.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0556/24 | revízia technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 454,80 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0621/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - multifunkčný hrací stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B-commerce Group s.r.o | 52693651 | 178,00 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/24 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 78,30 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0528/24 | plyn Račianska 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0529/24 | plyn Strelkova 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0531/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0532/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0533/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0534/24 | EL EN Strelkova 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0535/24 | EL EN Podbrezovská 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0607/24 | finančné výkazy 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0588/24 | EL EN Podbrezovská- vyúčtovanie 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 550,89 € | 01.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0589/24 | EL EN Pri Vinohradoch- vyúčtovanie 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 383,66 € | 01.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0575/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 190,80 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 285,60 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 238,67 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 361,34 € | 01.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONE | 31359884 | 136,80 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0554/24 | PHL 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 238,48 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0551/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 483,01 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0552/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 1 463,40 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0553/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 25 043,27 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0550/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 91,45 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0541/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 702,36 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0536/24 | služby BOZP, OPP a CO 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0555/24 | služby pevnej TKS 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,17 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |