Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/24 | servisné práce - oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 523,20 € | 02.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/24 | plyn Podbrezovská 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 986,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/24 | služby satelitnej televízie 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 570,50 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | voda Pri vinohradoch JL 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 804,42 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | voda Pri vinohradoch JZ 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 452,50 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | EL EN Podbrezovská 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | EL EN Strelkova 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/24 | finančné výkazy 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 173,52 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | EL EN Pri Vinohradoch - JAR, ZIMA, Strelkova - vyúčtovanie 06/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 236,54 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | plyn Račianska 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 27 292,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 695,71 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | služby BOZP, OPP a CO 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/24 | služby pevnej TKS 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,72 € | 01.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0377/24 | plyn Strelkova 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MP KOVANIA s.r.o | 45406804 | 211,25 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | PHL 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 163,43 € | 15.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | EL EN Podbrezovská - vyúčtovanie 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -300,61 € | 14.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 886,86 € | 12.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | voda Strelkova 06/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,26 € | 09.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | voda Podbrezovská 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 099,41 € | 09.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 369,65 € | 08.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | právne služby 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 420,00 € | 07.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra |