Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0495/24 | deratizácia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | 52769054 | 358,80 € | 08.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0486/24 | plyn Podbrezovská 10/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 791,11 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0490/24 | Igelitové vrecia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 680,00 € | 07.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/24 | právne služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 634,43 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/24 | telefóny-XIAOMI REDMI black - 5 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 539,50 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0468/24 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 636,10 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0512/24 | spotrebný materiál - doplnky k telefónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,55 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok -kovová kartotéka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 465,60 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/24 | PHL 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,79 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 99,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MP KOVANIA s.r.o | 45406804 | 129,17 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/24 | služby mobilnej TKS 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,18 € | 03.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/24 | služby a správa IT 3Q2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 669,55 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0478/24 | služby BOZP, OPP a CO 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0482/24 | služby pevnej TKS 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,04 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0484/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 528,76 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | plyn Podbrezovská 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 667,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | plyn Račianska 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | plyn Strelkova 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/24 | EL EN Podbrezovská 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/24 | EL EN Strelkova 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | EL EN Pri vinohradoch byty - oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -29,03 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/24 | El.energia-oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,47 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/24 | El.energia-oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -16,54 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |