Faktúry
Počet záznamov: 10078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0502/23 | drobný dlhodobý hmotný majetok - uhlová brúska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 111,69 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | drobný dlhodobý hmotný majetok - akumulátorový radiálny lis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VPK, s.r.o. | 36484555 | 1 416,78 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 319,16 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | spotrebný materiál - odtokový sprchový žľab | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MF-Traders stavby s.r.o. | 07316518 | 237,46 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | spotrebný materiál - rohože | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 607,25 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | ročná servisná prehliadka kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eduard Komar | 46673661 | 360,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -361,79 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | voda Podbrezovská 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 338,56 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | voda Strelkova 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 402,04 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 42,75 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | National Pen Promotional Products Ltd | 474116 | 272,15 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 235,88 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | 52769054 | 289,00 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | právne služby 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 224,00 € | 08.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | služby pevnej TKS 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,94 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | služby BOZP, OPP a CO 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 764,47 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 180,37 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | služby a správa IT 3Q2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | PHL 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 146,57 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 65,00 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | služby mobilnej TKS 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 451,07 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | plyn Podbrezovská 10/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 1 944,56 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 360,00 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 720,00 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | EL EN Račianska 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 330,00 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | oprava kúrenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stanislav Krajčír | 41946201 | 300,00 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | ochranné prostriedky - bundy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 238,20 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | servisné práce - kalibrácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Work and Road Safety Corporation s.r.o. | 05562686 | 32,00 € | 08.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |