Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/24 | PHL 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 238,48 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0551/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 483,01 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0552/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 1 463,40 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0553/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 25 043,27 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0550/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 91,45 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0541/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 702,36 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0536/24 | služby BOZP, OPP a CO 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0555/24 | služby pevnej TKS 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,17 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0549/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 30.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0559/24 | Spracovanie mzdovej agendy 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RVD Consulting s.r.o. | 55597882 | 1 380,00 € | 30.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/24 | odborné vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 480,00 € | 29.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0545/24 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 31,70 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0546/24 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 46,90 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0544/24 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 699,10 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0596/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0548/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok -Skartovačka HP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Offia spol.s.r.o. | 02938359 | 987,00 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0526/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NAY a.s. | 35739487 | 649,90 € | 28.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0547/24 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ptáček - veľoobchod | 35814586 | 967,21 € | 28.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0524/24 | služby verejného obstarania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 11 280,00 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0517/24 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 295,40 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0539/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 164,50 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0487/24 | stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vlan TS s.r.o. | 50707515 | 1 699,00 € | 25.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0525/24 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lenka Staňová Kvetinárstvo | 43457444 | 625,00 € | 25.11.2024 | 09.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0527/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NAY a.s. | 35739487 | 243,99 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0523/24 | služby satelitnej televízie 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 22.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | European Sales Agency s.r.o. | 35813334 | 110,00 € | 22.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - Televízor LG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 371,90 € | 22.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/24 | voda Pri vinohradoch JZ 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 456,38 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/24 | voda Pri vinohradoch JL 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,67 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok -Chladnička MORA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 147,00 € | 20.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |