Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0676/24 | EL EN Pri Vinohradoch - JAR, ZIMA, JESEŇ - 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 230,63 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0678/24 | EL EN Podbrezovská vyúčtovanie 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 022,67 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0661/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 13 043,90 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0662/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 231,78 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0663/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 21,34 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0664/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 792,13 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0665/24 | voda Strelkova 4-12/2024 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,57 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0666/24 | voda Podbrezovská 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 256,95 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0667/24 | voda Pri vinohradoch JZ 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,05 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0668/24 | voda Pri vinohradoch JL 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 235,64 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0672/24 | EL EN Pri Vinohradoch byty- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 450,04 € | 31.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0652/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONE | 31359884 | 136,80 € | 31.12.2024 | 19.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0654/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 94,80 € | 30.12.2024 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0659/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 5,60 € | 30.12.2024 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0642/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok -kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 372,00 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/24 | Údržba budov a zariadení - tepovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter LABODI BODYTEP | 32164980 | 270,00 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 142,64 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/24 | El.energia-oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -171,26 € | 27.12.2024 | 15.02.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0670/24 | El.energia-oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 308,32 € | 27.12.2024 | 19.02.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0649/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 7 878,30 € | 23.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 23.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/24 | Oprava strojov a zariadení -oprava el.panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Sebök, SL-GASTRO | 41785606 | 214,80 € | 21.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - váľandy 6ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wilsondo s.r.o | 47429151 | 1 140,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0631/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 58,69 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0632/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 244,94 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0633/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 12 203,69 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0634/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 947,13 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0630/24 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Abtex s.r.o | 36600377 | 2 340,18 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0005/24 | rekonštrukčné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 30 359,09 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/24 | voda Pri vinohradoch JL 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 674,11 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |