Faktúry
Počet záznamov: 9719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | plyn Podbrezovská 05/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 9 633,13 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | EL EN Račianska 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 260,08 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,54 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 859,75 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Servis hasiacich zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 746,42 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | služby mobilnej TKS 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 451,57 € | 11.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | právne služby 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 819,46 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | služby pevnej TKS 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | služby BOZP, OPP a CO 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 443,71 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 889,00 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Maliarska farba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 134,00 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | servis výťahov 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Výčapné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. | 36535761 | 471,00 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Tieniaca technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DOMTEX, s. r. o. | 52007359 | 332,60 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Súčasti folklórnych krojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LPP Slovakia, s.r.o. | 36787507 | 41,72 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | voda Pri vinohradoch JL 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 511,14 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | voda Pri vinohradoch JZ 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 466,45 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Akreditované vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 1 120,00 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 504,00 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | služby satelitnej televízie 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | plyn Podbrezovská 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 2 701,00 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | EL EN Podbrezovská 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 29.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 866,18 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Výmena snímačov úniku CH4 a CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 874,00 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |