Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0623/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - komoda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 98,60 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0629/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PLANEO Elektro | 35712783 | 3 752,75 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/24 | Údržba budov a zariadení -vonkajšie oplechovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BEAS s.r.o. | 36552224 | 3 157,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/24 | Údržba budov a zariadení -hlinikový posuvný systém,parapety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BEAS s.r.o. | 36552224 | 5 880,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/24 | Kancelársky softvér ABBYY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 103,90 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0618/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - skrine 30ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 7 164,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0590/24 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RVD Consulting s.r.o. | 55597882 | 1 380,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0587/24 | elektronické stravovacie poukážky 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 393,05 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0593/24 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 644,20 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0594/24 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORTEX BOBROV, spol.s.r.o | 36437506 | 1 171,20 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0004/24 | dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 8 862,26 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/24 | klimatizácia 10ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ptáček - veľoobchod | 35814586 | 4 985,64 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0570/24 | deratizácia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | 52769054 | 240,00 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0627/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IDEA nábytok | 46598618 | 129,50 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0569/24 | propagácia - balík služieb na postáli Profesia.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 2 818,80 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/24 | voda Strelkova 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,26 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/24 | Zdravotnícky materiál - analyzér | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 3 077,80 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - banketový vozík 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o | 05521076 | 3 988,80 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/24 | voda Podbrezovská 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 918,64 € | 09.12.2024 | 05.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0625/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - štítkovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONERSYP s.r.o | 03512886 | 204,00 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0639/24 | Opravy a údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jaroslav Valentín | 37605861 | 1 981,00 € | 07.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/24 | Opravy a údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jaroslav Valentín | 37605861 | 175,00 € | 07.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,28 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lenka Staňová Kvetinárstvo | 43457444 | 607,00 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0580/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 2 202,00 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0558/24 | výpočtová technika -reuter UBNT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 458,75 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/24 | plyn Podbrezovská 11/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 566,73 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0006/24 | rekonštrukčné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 217 457,77 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/24 | Spotrebný materiál - Náustky pre Envitec | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vlan TS s.r.o. | 50707515 | 101,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0566/24 | spotrebný materiál - perá s potlačou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bellareklama | 40218848 | 405,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |