Faktúry
Počet záznamov: 10345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/24 | služby BOZP, OPP a CO 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | EL EN Strelkova 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | EL EN Podbrezovská 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | plyn Strelkova 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | ochranné prostriedky - obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 417,36 € | 01.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 651,00 € | 01.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | služby pevnej TKS 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,60 € | 01.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 01.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | služby satelitnej televízie 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 24.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 437,40 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 385,45 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | voda Pri vinohradoch JL 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 513,94 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | výkaz výmer - oprava prívodu UK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 840,00 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | finančné výkazy 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | voda Podbrezovská 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 898,32 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | voda Strelkova - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7,68 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 69,44 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 211,57 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0624/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 162,93 € | 10.04.2024 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | odborné vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 119,20 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | plyn Podbrezovská 03/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 538,92 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | elektronické stravovacie poukážky 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 034,15 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 300,80 € | 07.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | služby mobilnej TKS 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 449,72 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | PHL 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 214,75 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |