Faktúry
Počet záznamov: 10081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0382/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 406,04 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 328,88 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 230,00 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | služby satelitnej televízie 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 76,36 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 948,60 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | vzdelávacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | voda Podbrezovská 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 106,72 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | voda Strelkova 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | finančné výkazy 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 86,40 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 984,23 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,16 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -498,41 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | právne služby 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 505,42 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | plyn Podbrezovská 08/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 1 771,23 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | servis TKR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Matej Františák - ELEKTROINŠTALÁCIE | 50701495 | 60,00 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | služby pevnej TKS 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,78 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | PHL 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 94,94 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | služby BOZP, OPP a CO 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 717,55 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 036,34 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | služby mobilnej TKS 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 446,42 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | plyn Račianska 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | plyn Strelkova 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | plyn Podbrezovská 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 5 544,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | EL EN Račianska 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 330,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 360,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |