Faktúry
Počet záznamov: 9719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0845/22 | DDHM - interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 3 451,03 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/22 | Služby satelitnej televízie 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/22 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Muziker | 35840773 | 102,08 € | 24.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 678,13 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/22 | vysokotlakový čistič Kärcher HD 9/23 G | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CLEANEX CENTRUM s. r. o. | 43891811 | 3 500,00 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MP KOVANIA s.r.o | 45406804 | 124,20 € | 16.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 463,20 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 347,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 637,96 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/22 | OOPP - pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 273,40 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 313,67 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Repre, s.r.o. | 35810122 | 213,72 € | 11.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/22 | právne služby 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 680,91 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/22 | voda Podbrezovská 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 851,00 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/22 | voda Strelkova 10/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/22 | DDHM - multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 759,64 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/22 | Plyn 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 6 839,18 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/22 | Projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PAVAND, s.r.o. | 35882999 | 11 340,00 € | 07.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 84,30 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 30,60 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 834,57 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 169,53 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/22 | služby mobilnej TKS 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 469,94 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 10/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 131,55 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/22 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 12,97 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 442,65 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/22 | EL EN Račianska 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |