Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 06.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | plyn Podbrezovská 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 090,66 € | 06.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 71,60 € | 05.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | elektronické stravovacie poukážky 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 684,18 € | 03.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | služby mobilnej TKS 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 516,55 € | 02.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | plyn Podbrezovská 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 849,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | EL EN Podbrezovská 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | EL EN Strelkova 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 187,41 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/24 | finančné výkazy 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 663,80 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 84,24 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | Servis HP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 342,80 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 511,64 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | Servis HP Strelkova, Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 227,28 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | EL EN Strelková - vyúčtovanie 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 71,48 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | plyn Račianska 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | plyn Strelkova 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | spotrebný materiál -pečiatky, informačné tabule | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vojtech Rózsár -BELLAREKLAMA | 40218848 | 435,10 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 27 663,96 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | voda Pri vinohradoch JL 06/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 723,42 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | voda Pri vinohradoch JZ 06/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,42 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 906,13 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | služby BOZP, OPP a CO 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | služby pevnej TKS 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,11 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |