Faktúry
Počet záznamov: 10081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/23 | plyn Podbrezovská 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 2 701,00 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | plyn Strelkova 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | plyn Račianska 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | záhradné hojdačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Franko s.r.o. | 54674395 | 940,01 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | prístup na portál: pracovnepravo.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 112,06 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | kolaudačné meranie hluku Strelkova 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AKUSON s. r. o. | 47193611 | 1 800,00 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 284,40 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | služby satelitnej televízie 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | drobné stavebné práce, maľovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 5 620,50 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | voda Pri vinohradoch JL 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,89 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | voda Pri vinohradoch JZ 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,32 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RAWOOD, s.r.o. | 46610855 | 588,89 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 319,00 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | servisné práce - práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 272,44 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Martin Svetlošák | 34839429 | 403,90 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 768,50 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Fachman – EH Hobby s. r. o. | 35814951 | 1 856,75 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -312,77 € | 19.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 761,60 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 393,46 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 123,11 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | odborná prehliadka vyhradených technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 358,14 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 685,51 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | finančné výkazy 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | plyn Strelkova 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | plyn Račianska 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | prevádzkové prehliadky vyhradených technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 398,12 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | voda Strelkova 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | voda Podbrezovská 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 008,98 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 144,64 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |