Faktúry
Počet záznamov: 9719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0798/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/22 | EL EN Podbrezovská 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 161,00 € | 02.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/22 | plyn 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 150,00 € | 01.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/22 | služby pevnej TKS 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,21 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/22 | Služby BOZP, OPP a CO 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 732,07 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 31 911,34 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/22 | služby a správa IT 3Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/22 | Služby satelitnej televízie 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/22 | plyn - Strelkova 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 142,00 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 148,00 € | 31.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/22 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 340,00 € | 25.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 50,60 € | 24.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/22 | Sťahovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Golem services s.r.o | 48061701 | 438,00 € | 21.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 305,75 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,76 € | 20.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | voda Strelkova 09/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | voda Pri vinohradoch JL 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,04 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | voda Podbrezovská 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 625,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | voda Pri vinohradoch 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,47 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 787,95 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 67,72 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 120,09 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 692,80 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 1 140,35 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 454,00 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |