Faktúry
Počet záznamov: 10148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0763/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 442,65 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | právne služby 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 199,87 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | Služby BOZP, OPP a CO 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 741,72 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | plyn - Strelkova 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 142,00 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/22 | plyn 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 150,00 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | licencia IS CYGNUS 4Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 936,61 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/22 | EL EN Podbrezovská 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alfa Rača s. r. o. | 50632817 | 467,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 480,00 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | elektrické variče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 193,50 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 595,38 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/22 | DHM - priemyselná práčka IPSO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 7 020,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | Služby satelitnej televízie 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | DDHM - otočné kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 338,00 € | 22.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | Finančné výkazy 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | právne služby 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 898,48 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WIBA Services | 52899659 | 241,00 € | 20.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 38,34 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | voda Pri vinohradoch JL 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 440,04 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | voda Pri vinohradoch 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 383,81 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | voda Strelkova 08/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | voda Podbrezovská 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 873,01 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 872,55 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |