Faktúry
Počet záznamov: 9719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO 03/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 853,06 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 03/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 255,69 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 94,17 € | 14.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 925,03 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 61,63 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 112,96 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 505,61 € | 12.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 192,26 € | 12.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 104,88 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 88,18 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 115,90 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 216,37 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 155,90 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Andrea Hudeková | 37849263 | 176,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 394,70 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Rozpočtárske práce - oprava striešky a plochy pred vstupom do zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 420,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 634,84 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | EL EN Račianska 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 07.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | právne služby 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 067,13 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | služby BOZP, OPP a CO 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | služby mobilnej TKS 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 565,81 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | licencia IS CYGNUS 2Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 936,61 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | služby pevnej TKS 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,81 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 333,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 343,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 50,14 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,51 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 249,68 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |