Faktúry
Počet záznamov: 10148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0701/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 802,43 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 86,90 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | EL EN Podbrezovská 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | Rozpočtárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 650,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 356,40 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | OOPP - Dámske zdravotnécke šaty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARMON - SK s. r. o. | 47477202 | 1 224,72 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 874,40 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 262,27 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 355,53 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 31,03 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 281,04 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 178,63 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 261,49 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 222,53 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 396,70 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 21,17 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 138,02 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 290,02 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 966,82 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 027,33 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 56,36 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 370,30 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mário Drahoš | 53103092 | 142,80 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/22 | Inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 333,60 € | 19.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/22 | DDHM - jednolôžková váľanda, šatníková skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WoodX | 50281712 | 15 207,50 € | 18.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 186,75 € | 18.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | cosmos flowers, s.r.o. | 36788104 | 71,48 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |