Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0472/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 504,64 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 368,55 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 230,08 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 680,32 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,56 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 538,61 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,94 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27,07 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 65,04 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 137,26 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 143,51 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 146,55 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 82,04 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 74,25 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 253,19 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | voda Strelkova 05/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 15.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | Servisné práce - oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 334,64 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TIGArch s. r. o. | 46934251 | 1 704,00 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 889,59 € | 13.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | právne služby 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 665,78 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | služby BOZP, OPP a CO 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | plyn 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 150,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | plyn - Strelkova 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | služby pevnej TKS 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,69 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 250,90 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | plyn 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 446,58 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 109,16 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch - LETO 05/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 789,04 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |