Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0738/22 | voda Pri vinohradoch JL 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 440,04 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | voda Pri vinohradoch 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 383,81 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | voda Strelkova 08/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | voda Podbrezovská 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 873,01 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 872,55 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 446,65 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | služby pevnej TKS 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,02 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 559,32 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 83,16 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/22 | Služby BOZP, OPP a CO 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 490,51 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 228,52 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 231,13 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | Plyn 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 3 022,14 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | plyn - Strelkova 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 142,00 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 69,00 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 647,26 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | Služby satelitnej televízie 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | plyn 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 150,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 179,69 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 08/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 98,32 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | EL EN Podbrezovská 08/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 858,12 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 442,65 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | DDHM - termoport, gastronádoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 1 282,61 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | DDHM - termoport | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROGASTROP, s. r. o. | 44137761 | 528,00 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | propagácia, reklama | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 718,80 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | služby mobilnej TKS 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 469,38 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |