Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/22 | voda Pri vinohradoch JL 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 328,37 € | 21.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | voda Podbrezovská 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 938,77 € | 21.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | servis IS CYGNUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 48,00 € | 21.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Údržba budov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 222,00 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Kancelárska stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 174,00 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dovido s. r. o. | 52298434 | 90,02 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 660,88 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 571,12 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 9,60 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,71 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,42 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 191,06 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | DDHM - plošinový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 346,80 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 692,65 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 840,95 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Reklamné predmety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | National Pen Promotional Products Ltd | 474116 | 153,75 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 311,10 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 129,74 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 157,54 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 542,37 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 195,59 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | služby pevnej TKS 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,86 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 961,22 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 270,00 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 45,84 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | plyn 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 526,87 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 01/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 0,59 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |