Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0868/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 540,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 307,15 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 146,00 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 209,24 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 157,20 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/21 | Všeobecná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Belačič - TEPOS | 37332228 | 312,00 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/21 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 740,00 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 601,24 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 168,87 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 135,11 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 146,53 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 290,42 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 179,69 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 397,20 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/21 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 37,75 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/21 | Údržba budov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 116,10 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/21 | finančné výkazy 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/21 | telekomunikačné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 132,00 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 121,00 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 163,85 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 639,06 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,89 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 659,68 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 501,08 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 228,76 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 302,37 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/21 | Údržba telekomunikačnej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 405,00 € | 20.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/21 | DDHM - prenosný kyslíkový koncentrátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Human Nature, s.r.o. | 44329652 | 3 870,00 € | 20.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 283,61 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 682,48 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |