Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0793/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 272,09 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 68,40 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/21 | Plyn 09/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 757,86 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA, JAR 09/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 118,40 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 09/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,58 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,29 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/21 | EL EN Pri vinohradoch byty 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 430,51 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/21 | služby pevnej TKS 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,42 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/21 | Prenájom multifunkčného zariadenia 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 75,71 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/21 | EL EN Podbrezovská 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/21 | EL EN Pri vinohradoch LETO 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/21 | služby mobilnej TKS 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 487,02 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 055,89 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 836,89 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 217,35 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 198,24 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 16,70 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 201,47 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/21 | poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 234,54 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/21 | Všeobecný materiál - jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 1 788,96 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 886,00 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 413,86 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 212,00 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,42 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 96,24 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 91,80 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |