Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0746/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 132,42 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 132,11 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 85,36 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 216,06 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 848,00 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | OOPP - pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 142,42 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 576,20 € | 13.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 238,69 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 63,48 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 196,32 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Šubín Martin | 34556966 | 650,00 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 41,28 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193,28 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 141,64 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 79,24 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 333,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 301,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | služby BOZP, OPP a CO 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | OOPP - jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Solarprojekt s.r.o. | 45550735 | 1 406,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 207,82 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,31 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 08/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 079,59 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA, JAR 08/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,30 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 286,37 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 366,18 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 258,35 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/21 | telekomunikačné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,00 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | služby mobilnej TKS 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 465,42 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra |