Faktúry
Počet záznamov: 10600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1022/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GB Slovakia s.r.o. | 36565563 | 240,81 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/21 | DDHM - bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 490,02 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/21 | OOPP - plášť návštevnícky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 478,98 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 120,62 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 646,16 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 522,39 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 521,81 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 445,61 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 276,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/21 | Ročná kontrola SSHZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 300,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 195,00 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 097,55 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/21 | DDHM - žehliace stroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 798,00 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 106,42 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 7,80 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 201,74 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Holders s.r.o. | 05381801 | 73,49 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 249,60 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/21 | Špeciálne služby - stavebný dozor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 160,00 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/21 | Všeobecný materiál - rýchlovarné konvice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 557,40 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/21 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 14.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/21 | voda Strelkova 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 14.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 957,72 € | 14.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/21 | DDHM - počítačové zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 550,60 € | 14.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 14.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 613,69 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 377,53 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 37,60 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 260,81 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 158,40 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |