Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0596/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 148,56 € | 20.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | Poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Technická inšpekcia | 36653004 | 120,00 € | 20.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | OOPP - rukavice vyšetrovacie , nitril | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Solarprojekt s.r.o. | 45550735 | 827,00 € | 19.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 98,39 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 205,08 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 195,82 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 255,38 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 439,55 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,36 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 259,84 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 263,59 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 51,55 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | právne služby 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 298,47 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | voda Pri vinohradoch 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 275,24 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | voda Podbrezovská 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 799,92 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | voda Pri vinohradoch JL 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,22 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | voda Strelkova 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 498,16 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 216,80 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 309,36 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 289,30 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 287,80 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 276,66 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 156,41 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 541,20 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 200,00 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 424,00 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | DDHM - klimatizácia ANDE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 3 455,40 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 653,78 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |