Faktúry
Počet záznamov: 10600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0883/21 | EL EN Strelkova 10/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,85 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 10/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 0,20 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/21 | DDHM - nábytok kancelársky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 887,00 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 457,00 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/21 | služby mobilnej TKS 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 471,20 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OMNI POINT s.r.o. | 27245993 | 34,02 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/21 | EL EN Podbrezovská 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/21 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/21 | EL EN Pri vinohradoch LETO 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 278,11 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 78,16 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 190,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 81,38 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 213,13 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 910,50 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 738,14 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 540,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 307,15 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 146,00 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 209,24 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 157,20 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/21 | Všeobecná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Belačič - TEPOS | 37332228 | 312,00 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/21 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 740,00 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 601,24 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 168,87 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 135,11 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 146,53 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 290,42 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 179,69 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |