Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0664/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 390,89 € | 13.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 94,73 € | 13.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 88,09 € | 13.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/21 | Oprava žalúzií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 715,00 € | 12.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 232,00 € | 12.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 360,59 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 019,25 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 81,19 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/21 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 956,10 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/21 | služby mobilnej TKS 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 463,79 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 41,76 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,89 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 619,31 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 473,48 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 450,36 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | DDHM - interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Stanislav Zavarský - Drevo Styl | 33437564 | 1 026,02 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | EL EN Podbrezovská 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | EL EN Pri vinohradoch LETO 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | služby BOZP, OPP a CO 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | Prenájom multifunkčného zariadenia 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | finančné výkazy 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | Plyn 07/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 128,71 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | elektronické poukážky - rekreácia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 266,30 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | služby pevnej TKS 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,64 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 164,71 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 110,00 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | DDHM -komunikačná infraštruktúra, materiál - Switch US-16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 320,26 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |