Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0751/21 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/21 | EL EN Pri vinohradoch LETO 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 760,00 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 465,97 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 324,95 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 229,92 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 632,99 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 132,42 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 132,11 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 85,36 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 216,06 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 848,00 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | OOPP - pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 142,42 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 576,20 € | 13.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 238,69 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 63,48 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 196,32 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Šubín Martin | 34556966 | 650,00 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 41,28 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193,28 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 141,64 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 79,24 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 333,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 301,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | služby BOZP, OPP a CO 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | OOPP - jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Solarprojekt s.r.o. | 45550735 | 1 406,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 207,82 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |