Faktúry
Počet záznamov: 11327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0532/22 | EL EN Račianska 07/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | EL EN LETO 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,60 € | 07.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | Nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 212,00 € | 06.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 257,30 € | 06.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 06.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | služby a správa IT 2Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 429,64 € | 30.06.2022 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 266,18 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 646,48 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,38 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 88,45 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 78,45 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 281,61 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 283,10 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 83,24 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 269,40 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 272,40 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | -3,84 € | 30.06.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,84 € | 30.06.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | Spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 20,00 € | 29.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,22 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | Služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Danum, s.r.o. | 36824933 | 114,90 € | 28.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 3 432,00 € | 24.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | Údržba budov - čistenie fasády | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Gogola - HURICANE | 41933761 | 2 881,60 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 180,90 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | voda Podbrezovská 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 386,39 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | voda Pri vinohradoch 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 361,81 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | voda Pri vinohradoch JL 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,70 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | DDHM - mobilný telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 355,29 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |