Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0541/21 | Revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | služby mobilnej TKS 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 462,84 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 301,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | služby a správa IT 2Q2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | Rozpočtárske práce - oprava pultu v jedálni, oprava plochy pred vstupom do zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 792,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 980,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 164,32 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | EL EN Podbrezovská 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | EL EN Pri vinohradoch LETO 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 132,04 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 206,13 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,08 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 386,33 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 80,36 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 166,37 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 254,48 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 68,62 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 736,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 293,76 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 157,85 € | 29.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 887,00 € | 29.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 796,00 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | služby satelitnej televízie 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | DDHM - kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Estilofina s.r.o. | 50594478 | 702,00 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | právne služby 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 126,00 € | 23.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | voda Pri vinohradoch JL 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 359,75 € | 23.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | voda Podbrezovská 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 999,06 € | 23.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra |