Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0452/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 298,91 € | 07.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | služby pevnej TKS 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,68 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 147,39 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA 05/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 391,52 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 05/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -151,59 € | 04.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 467,27 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,29 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | EL EN Pri vinohradoch - byty 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 270,51 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | EL EN Podbrezovská 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | DDHM - regále | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 1 488,20 € | 03.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 145,54 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 249,60 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 635,62 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | OOPP - plášť návštevnícky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 388,00 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 320,16 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | Servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 058,40 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 878,01 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 344,19 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 151,99 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 57,20 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 180,72 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 206,97 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | služby a správa IT 1Q2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 83,16 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | služby BOZP, OPP a CO 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 53,40 € | 31.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 137,95 € | 31.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 49,13 € | 31.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 122,74 € | 31.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 227,14 € | 31.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra |