Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REALTIME Technologies SK | 45295786 | 657,60 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | služby mobilnej TKS 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 464,20 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Plyn 04/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 356,31 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 398,12 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 280,60 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | služby BOZP, OPP a CO 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | finančné výkazy 03/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 73,32 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | EL EN Pri vinohradoch - byty 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 270,51 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,29 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 04/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 541,33 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 80,58 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 04/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -207,77 € | 07.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | EL EN Podbrezovská 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 237,60 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 86,54 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 42,00 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 175,05 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 952,56 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 319,97 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 61,44 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 245,83 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 174,88 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 223,37 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 154,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 122,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | služby pevnej TKS 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,85 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra |