Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 289,67 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 30,30 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 26,68 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 70,32 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 216,00 € | 19.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 140,00 € | 19.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Artsiom Ilyushchyts | 08164550 | 1 120,00 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 70,84 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 239,54 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | služby BOZP, OPP a CO 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | služby BOZP, OPP a CO 01/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 375,00 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 243,48 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 690,79 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 128,04 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 327,34 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 245,00 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 584,81 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 314,93 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | voda Pri vinohradoch JL 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 282,48 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | voda Podbrezovská 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 733,60 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | voda Pri vinohradoch JZ 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,80 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 143,00 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | finančné výkazy 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 155,88 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 90,01 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 118,44 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |