Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1109/20 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1106/20 | služby mobilnej TKS 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,95 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1108/20 | plyn 12/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 515,77 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1101/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 12/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 501,71 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1100/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 12/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,44 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1099/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 12/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 462,45 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1098/20 | elektronické stravovacie poukážky 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 500,00 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1090/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 64,69 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1080/20 | služby BOZP, OPP a CO 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 30.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1091/20 | Prenájom multifunkčného zariadenia 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 30.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1089/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 289,02 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1087/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 416,55 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1105/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 86,04 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1104/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 266,89 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1103/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 84,13 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1102/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 378,59 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1088/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 520,13 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 894,49 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1085/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 756,69 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 293,32 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1082/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 154,24 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1081/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 205,44 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 27,00 € | 29.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 785,29 € | 29.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/20 | služby a správa IT 4Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 28.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1076/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 300,00 € | 28.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/20 | DDHM - výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 3 626,91 € | 28.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1074/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 382,62 € | 23.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1073/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 187,17 € | 23.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1075/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 920,96 € | 23.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra |