Faktúry
Počet záznamov: 10600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 319,97 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 61,44 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 245,83 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 174,88 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 223,37 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 154,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 122,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | služby pevnej TKS 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,85 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 393,12 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 702,59 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 17,76 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 123,24 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 752,15 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 767,91 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193,47 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 332,27 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 53,64 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 783,98 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 148,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 120,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 29.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 112,35 € | 29.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 290,40 € | 29.04.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 740,00 € | 28.04.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | -5,14 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | -9,95 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 178,76 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 137,36 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 89,76 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 126,94 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |