Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1016/20 | EL EN Strelková 11/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 127,45 € | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/20 | OOPP - pracovné nohavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Staňo - Moden | 22812067 | 1 436,00 € | 04.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 11/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 368,00 € | 04.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/20 | služby BOZP, OPP a CO 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/20 | Autorský dozor pre investičné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 2 295,98 € | 03.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 229,81 € | 03.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/20 | OOPP - pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tamal s.r.o. | 52378101 | 132,19 € | 03.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/20 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 192,55 € | 03.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/20 | právne služby 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 571,49 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 77,40 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 028,42 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 974,11 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 65,36 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 98,89 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/20 | Prenájom multifunkčného zariadenia 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 308,40 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/20 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 310,68 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/20 | služby satelitnej televízie 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/20 | plyn 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/20 | EL EN Podbrezovská 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/20 | EL EN Strelková 11/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -10,51 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 280,51 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 142,10 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 109,51 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 131,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 149,78 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 157,59 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 188,01 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -18,44 € | 26.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 750,87 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |