Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0588/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,90 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,26 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 59,15 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 167,22 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 670,81 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 839,49 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 148,22 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 47,59 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 210,54 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 615,00 € | 15.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 2 250,00 € | 15.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 174,12 € | 14.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 145,92 € | 14.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 4 561,72 € | 14.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 310,18 € | 14.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 274,98 € | 14.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | voda Pri vinohradoch JL 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,42 € | 13.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | voda Podbrezovská 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 698,47 € | 13.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | voda Pri vinohradoch JZ 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,76 € | 13.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 280,00 € | 13.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | plyn 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | EL EN Podbrezovská 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 114,00 € | 10.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | plyn 6/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 285,84 € | 10.07.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | právne služby 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 918,12 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 743,70 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 394,80 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 26,16 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,59 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra |