Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0467/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 170,00 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 378,24 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 154,27 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 98,76 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | služby mobilnej TKS 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 466,30 € | 08.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | -5,41 € | 08.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 5/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -105,58 € | 08.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | plyn 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | právne služby 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 021,49 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 174,84 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 163,37 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 769,24 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 250,56 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 5/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,89 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | služby BOZP, OPP a CO 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 06/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 65,76 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 69,92 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 233,44 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 889,69 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | plyn Strelkova 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 06/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 990,51 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 06/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | EL EN Podbrezovská 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | elektronické stravovacie poukážky 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 360,00 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 300,25 € | 02.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 117,54 € | 02.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 30,35 € | 02.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | prenájom multifunkčného zariadenia 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 488,00 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |