Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0618/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 234,79 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 187,69 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 401,45 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 400,60 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | finančné výkazy 6/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 893,31 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | Všeobecný materiál - jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 155,33 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | služby satelitnej televízie 08/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | Projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 1 002,00 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 27,95 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,25 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 76,73 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 306,39 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 110,88 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | Servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 602,66 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 055,00 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 312,19 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | Revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | Revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 24,36 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 274,74 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,65 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 962,94 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 89,00 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 284,21 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 577,87 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,90 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,26 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra |