Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 116,18 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 66,55 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 114,12 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 372,89 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | Údržba strojov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 1 499,22 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | Zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 1 006,80 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 301,52 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 359,42 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 129,45 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 385,56 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 151,47 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 315,38 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 465,41 € | 29.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 294,60 € | 26.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | služby satelitnej televízie 07/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 25.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 295,60 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | oprava telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 57,60 € | 19.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 261,12 € | 19.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 241,49 € | 19.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 327,60 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 181,65 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,43 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1,69 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,09 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 825,66 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | finančné výkazy 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 411,02 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 151,48 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | odborná bezpečnostno-technická kontrola zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 180,90 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |