Faktúry
Počet záznamov: 10412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0927/20 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 070,51 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 10/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 675,42 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 10/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 202,98 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 6 239,09 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 322,32 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 172,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 346,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/20 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 71,60 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 327,02 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 382,70 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/20 | plyn 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/20 | EL EN Podbrezovská 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 94,60 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 630,00 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | QPG spol. s r. o. | 44540639 | 214,00 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/20 | elektronická poukážka 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,60 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/20 | elektronická poukážka 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 224,40 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 872,86 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 043,85 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 210,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/20 | služby BOZP, OPP a CO 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 424,35 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 127,60 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 88,13 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 971,78 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 259,89 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 222,24 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/20 | elektronické stravovacie poukážky 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 848,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |