Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 314,93 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | voda Pri vinohradoch JL 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 282,48 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | voda Podbrezovská 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 733,60 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | voda Pri vinohradoch JZ 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,80 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 143,00 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | finančné výkazy 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 155,88 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 90,01 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 118,44 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 34,55 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 147,50 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 306,63 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 172,59 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 197,15 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 70,40 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 56,35 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 373,57 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 615,48 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 781,62 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 210,17 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 91,35 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 93,53 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 99,84 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 246,96 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | služby mobilnej TKS 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 451,52 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |