Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 222,68 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 208,57 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 4 169,07 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | supervízia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 160,00 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 759,64 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 218,27 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 551,03 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 109,30 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | za služby advokáta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 299,34 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 359,66 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,93 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 72,59 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | za odbornú prehliadku elektr. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 1 980,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 134,99 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch, TI | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT spol s.r.o. | 31419143 | 553,50 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 121,40 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 568,20 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 278,84 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 498,74 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 617,09 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 328,24 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 339,65 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 556,88 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,25 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 130,00 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |