Faktúry
Počet záznamov: 6384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/25 | MAKITA aku kombinovaná frézka s príslušenstvom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 263,93 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0769/25 | za vozík na bielizeň, servírovací vozík, ručný mixér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 754,09 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0753/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,08 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/25 | za podlahový čistiaci stroj | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lindhaus Slovakia s.r.o. | 56363249 | 2 489,52 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | za umývací stroj | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 7 465,24 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 74,12 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/25 | za dekontaminačný stroj | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARJO-HUMANIC SK, s. r. o. | 36679607 | 14 944,50 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 285,36 € | 22.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 429,30 € | 22.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/25 | za objednané práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 2 998,83 € | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/25 | za tlačiareň, príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 1 023,00 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/25 | za zazehľovací lis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 1 630,00 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/25 | za notebook, externý disk | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 916,42 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/25 | za umývačku riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 306,91 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/25 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 276,32 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/25 | za skrinku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 239,00 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/25 | za posteľ a matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 704,00 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 42,02 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 470,06 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/25 | plyn dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -4 547,69 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/25 | za sadu fréz na drevo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Motora Slovensko s.r.o. | 53029224 | 64,80 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/25 | za prístrešok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 2 070,46 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 212,58 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/25 | za revíziu a servis plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 063,95 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 652,08 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 93,47 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,85 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 106,54 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 174,93 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra |